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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100232
Monto Contrato
₲ 473.221.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.255.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.949.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion