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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 110.275.100
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.696.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100232
Monto Contrato
₲ 473.221.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.255.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.949.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion