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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003484
Nro. de Timbrado
11966099
Monto de la Factura
₲ 23.661.080
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.189.597
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.385
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100232
Monto Contrato
₲ 473.221.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.255.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.949.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion