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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079
Monto de la Factura
₲ 123.236.315
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.788.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 448.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98046
Monto Contrato
₲ 1.780.984.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.053.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.298.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion