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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-203/4
Monto de la Factura
₲ 82.139.972
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-85885
Monto Contrato
₲ 791.989.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.571.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.693.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267986
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion