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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000144
Monto de la Factura
₲ 78.547.320
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.261.693
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100231
Monto Contrato
₲ 460.001.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.001.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.328.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion