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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000260
Nro. de Timbrado
11261990
Monto de la Factura
₲ 76.605.210
Nro. de Orden de Pago
2085
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.326.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100231
Monto Contrato
₲ 460.001.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.001.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.328.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion