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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 262.034.585
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.081.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 952.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98049
Monto Contrato
₲ 1.604.078.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.078.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.517.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion