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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Nro. de Timbrado
11398514
Monto de la Factura
₲ 71.298.050
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.038.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 259.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98049
Monto Contrato
₲ 1.604.078.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.078.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.517.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion