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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050
Monto de la Factura
₲ 179.373.708
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.721.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 652.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100230
Monto Contrato
₲ 474.482.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.758.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.119.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion