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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Nro. de Timbrado
10667659
Monto de la Factura
₲ 100.134.078
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.651.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-77574
Monto Contrato
₲ 1.884.008.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.555.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.143.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258572
Nombre de la Licitación
Pavimentaciones en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion