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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 108.477.028
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.082.566
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 394.462
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-77574
Monto Contrato
₲ 1.884.008.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.555.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.143.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258572
Nombre de la Licitación
Pavimentaciones en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion