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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 74.478.600
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.207.769
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 270.831
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEIMA MARIA HERMOSA MAIDANA
RUC
3711756-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-71590
Monto Contrato
₲ 962.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.072.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.454.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255516
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion