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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211/12
Monto de la Factura
₲ 32.470.960
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.341.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-69644
Monto Contrato
₲ 1.786.821.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.948.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.349.945.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion