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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
10190452
Monto de la Factura
₲ 443.667.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.053.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.613.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-71783
Monto Contrato
₲ 1.495.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.362.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257745
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Galletitas Dulces
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion