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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 142.061.911
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.545.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 516.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-81709
Monto Contrato
₲ 1.167.502.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.125.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.105.092.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258559
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion