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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000017
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.654.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.035.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-77573
Monto Contrato
₲ 1.246.844.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.528.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.915.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258572
Nombre de la Licitación
Pavimentaciones en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion