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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000085
Monto de la Factura
₲ 53.494.272
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.299.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-82907
Monto Contrato
₲ 419.948.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.860.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.359.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258565
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion