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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 142.674.654
Nro. de Orden de Pago
87081
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.704.231
IVA
₲ 12.970.231
Retención DNCP
₲ 508.441
Retención IVA
₲ 3.891.127
Retención Renta
₲ 2.594.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127740
Monto Contrato
₲ 809.930.929
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.002.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.300.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal