- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Nro. de Timbrado
11436951
Monto de la Factura
₲ 234.266.868
Nro. de Orden de Pago
88987
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.070.189
IVA
₲ 21.296.988
Retención DNCP
₲ 834.842
Retención IVA
₲ 6.389.096
Retención Renta
₲ 4.259.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.713.343
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
LPN N°12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132344
Monto Contrato
₲ 870.653.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.215.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.327.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal