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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. de Orden de Pago
87463
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.363.636
IVA
₲ 3.136.364
Retención DNCP
₲ 122.945
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127930
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.054.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal