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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002390
Nro. de Timbrado
11745985
Monto de la Factura
₲ 8.629.425
Nro. de Orden de Pago
88965
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.844.932
IVA
₲ 784.493
Retención DNCP
₲ 30.752
Retención IVA
₲ 235.348
Retención Renta
₲ 156.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PLN 2
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128957
Monto Contrato
₲ 1.395.230.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.327.543.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.698.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305270
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos e Instrumentales Quimicos y de laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal