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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041750
Nro. de Timbrado
11619329
Monto de la Factura
₲ 95.556.651
Nro. de Orden de Pago
86000
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.869.683
IVA
₲ 8.686.968
Retención DNCP
₲ 340.529
Retención IVA
₲ 2.606.090
Retención Renta
₲ 1.737.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
LPN N° 4/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-124861
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.204.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305313
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal