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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Nro. de Timbrado
11922017
Monto de la Factura
₲ 1.899.000
Nro. de Orden de Pago
91709
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.364
IVA
₲ 172.636
Retención DNCP
₲ 6.767
Retención IVA
₲ 51.791
Retención Renta
₲ 34.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128985
Monto Contrato
₲ 1.940.218.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.819.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.486.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal