- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022856
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 2.949.008
Nro. de Orden de Pago
88177
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.349
IVA
₲ 62.008
Retención DNCP
₲ 11.317
Retención IVA
₲ 18.602
Retención Renta
₲ 57.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-119459
Monto Contrato
₲ 336.434.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.186.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.996.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300884
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal