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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023565
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 13.032.816
Nro. de Orden de Pago
88622
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.640.727
IVA
₲ 291.016
Retención DNCP
₲ 49.948
Retención IVA
₲ 87.305
Retención Renta
₲ 254.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-119459
Monto Contrato
₲ 336.434.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.186.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.996.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300884
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal