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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005329
Nro. de Timbrado
11539521
Monto de la Factura
₲ 70.740.000
Nro. de Orden de Pago
87416
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.309.091
IVA
₲ 6.430.909
Retención DNCP
₲ 252.092
Retención IVA
₲ 1.929.273
Retención Renta
₲ 1.286.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127928
Monto Contrato
₲ 131.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.390.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.924.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal