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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-006933
Nro. de Timbrado
11663751
Monto de la Factura
₲ 62.561.838
Nro. de Orden de Pago
87569
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.874.398
IVA
₲ 5.687.440
Retención DNCP
₲ 222.948
Retención IVA
₲ 1.706.232
Retención Renta
₲ 1.137.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127690
Monto Contrato
₲ 102.539.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.244.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.218.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal