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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 35.402.500
Nro. de Orden de Pago
87405
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.184.091
IVA
₲ 3.218.409
Retención DNCP
₲ 126.162
Retención IVA
₲ 965.523
Retención Renta
₲ 643.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127692
Monto Contrato
₲ 35.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.919.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.184.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal