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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011432
Monto de la Factura
₲ 27.783.100
Nro. de Orden de Pago
11739
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.421.223
IVA
₲ 2.525.736
Retención DNCP
₲ 99.009
Retención IVA
₲ 757.721
Retención Renta
₲ 505.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-23020-14-100350
Monto Contrato
₲ 27.783.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.783.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.421.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional