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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 359.445.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.882.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-85679
Monto Contrato
₲ 1.595.739.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.254.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.007.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y Lubricantes para la GDC y la Junta Departamental - Ad Referendum Año 2014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central