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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0041261/59169
Monto de la Factura
₲ 1.342.369.077
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.357.566
IVA
₲ 63.922.337
Retención DNCP
₲ 5.011.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-85174
Monto Contrato
₲ 6.541.814.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.377.525.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.353.519.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera Fluida UAT Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas del Departamento Central - AD REFERENDUN - AÑO LECTIVO 2014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central