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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 2.910.709.404
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.336.694
IVA
₲ 264.609.946
Retención DNCP
₲ 10.372.710
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90438
Monto Contrato
₲ 13.015.876.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.804.419.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.776.607.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265574
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pan Lacteado para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas en el Departamento Central" - Ad - Referéndum - Año Lectivo 2.014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central