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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 2.204.512.200
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.188.688
IVA
₲ 16.881.533
Retención DNCP
₲ 1.323.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-85175
Monto Contrato
₲ 7.348.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.218.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera Fluida UAT Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas del Departamento Central - AD REFERENDUN - AÑO LECTIVO 2014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central