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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 252.001.008
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.102.896
IVA
₲ 22.909.183
Retención DNCP
₲ 898.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.000.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90237
Monto Contrato
₲ 1.884.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.982.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270634
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en distritos del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central