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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 286.422.192
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.832.563
IVA
₲ 24.342.133
Retención DNCP
₲ 930.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.658.728
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90237
Monto Contrato
₲ 1.884.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.982.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270634
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en distritos del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central