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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 352.800.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.706.995
IVA
₲ 32.072.727
Retención DNCP
₲ 1.257.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.200.000
Multa
₲ 65.635.754
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90237
Monto Contrato
₲ 1.884.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.982.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270634
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en distritos del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central