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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 128.016.000
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.415.798
IVA
₲ 11.637.818
Retención DNCP
₲ 456.202
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.144.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90237
Monto Contrato
₲ 1.884.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.982.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270634
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en distritos del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central