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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002922
Nro. de Timbrado
13072702
Monto de la Factura
₲ 43.958.571
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.798.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-88166
Monto Contrato
₲ 1.999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.856.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277950
Nombre de la Licitación
?Construcción, Readecuación y Mantenimiento de Plazas dentro de los distritos del Departamento Central?
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central