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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 932.330.000
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.038.840
IVA
₲ 21.169.881
Retención DNCP
₲ 829.859
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-88166
Monto Contrato
₲ 1.999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.856.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277950
Nombre de la Licitación
?Construcción, Readecuación y Mantenimiento de Plazas dentro de los distritos del Departamento Central?
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central