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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-000024/27
Monto de la Factura
₲ 1.041.480.500
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.769.042
IVA
₲ 94.680.045
Retención DNCP
₲ 3.711.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-86169
Monto Contrato
₲ 10.425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.310.279.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para el Año 2014 - Ad - Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central