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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0059879/80
Monto de la Factura
₲ 924.576.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.110.916
IVA
₲ 5.932.190
Retención DNCP
₲ 465.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
43/14
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-97813
Monto Contrato
₲ 924.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.506.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central