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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 2.109.062.941
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.633.737
IVA
₲ 2.886.079
Retención DNCP
₲ 113.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90787
Monto Contrato
₲ 2.109.062.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.027.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.830.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265574
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pan Lacteado para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas en el Departamento Central" - Ad - Referéndum - Año Lectivo 2.014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central