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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005364/65
Monto de la Factura
₲ 1.898.505.408
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.359.065
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.100.457
Retención IVA
₲ 37.017.344
Retención Renta
₲ 53.253.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22001-23-225029
Monto Contrato
₲ 22.714.202.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.273.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.909.583.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes para Alimentación Escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion