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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223/224
Monto de la Factura
₲ 1.913.350.464
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.428.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.155.978
Retención IVA
₲ 37.306.796
Retención Renta
₲ 53.669.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22001-23-225029
Monto Contrato
₲ 22.714.202.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.241.074.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.445.571.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes para Alimentación Escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion