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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 697.899.950
Nro. de Orden de Pago
2000002227
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.329.105
IVA
₲ 63.445.450
Retención DNCP
₲ 2.436.305
Retención IVA
₲ 19.033.635
Retención Renta
₲ 25.378.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.722.725
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251581
Monto Contrato
₲ 12.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.462.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.889.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446266
Nombre de la Licitación
Lp1846-24 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande