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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 184.819.326
Nro. de Orden de Pago
2000004887
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.012.031
IVA
₲ 16.801.757
Retención DNCP
₲ 645.187
Retención IVA
₲ 5.040.527
Retención Renta
₲ 6.720.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.400.878
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250680
Monto Contrato
₲ 3.739.743.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.860.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.280.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande