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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 45.183.040
Nro. de Orden de Pago
2000002497
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.096.250
IVA
₲ 4.107.549
Retención DNCP
₲ 157.730
Retención IVA
₲ 1.232.265
Retención Renta
₲ 1.643.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.053.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250679
Monto Contrato
₲ 1.961.937.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.837.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.274.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande