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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006336
Monto de la Factura
₲ 257.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000004359
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.214.728
IVA
₲ 23.409.091
Retención DNCP
₲ 898.909
Retención IVA
₲ 7.022.727
Retención Renta
₲ 9.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-256603
Monto Contrato
₲ 13.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.124.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.243.021.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466976
Nombre de la Licitación
Lp1900-25 Adquisición de Camionetas para la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande