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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004601
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.546.910
IVA
₲ 23.636.364
Retención DNCP
₲ 907.636
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 9.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-256603
Monto Contrato
₲ 13.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.689.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.172.858.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466976
Nombre de la Licitación
Lp1900-25 Adquisición de Camionetas para la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande